Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Vanliga frågor om avtal & licenser
  2. Vanliga frågor om inloggning, kontoinställningar, med mera
  3. Vanliga frågor om våra tjänster
  4. Jag har glömt mitt lösenord, hur återställer jag det?
  5. Åtgärda en olevererad faktura
  6. Så lägger du till en ny mottagare i nätverket
  7. Läs in ditt kundregister
  8. Systemkrav InExchange Network

Åtgärda en olevererad faktura Följ

  1. Kontakta InExchange

    1. Kontaktuppgifter och öppettider
    2. Vem vänder jag mig till för att få hjälp?
  2. Support

    1. Så skapar du ett supportärende
    2. Se din ärendehistorik
    3. Så uppdaterar du ett pågående supportärende
    4. Så åtgärdar du en olevererad faktura
    5. Så lägger du till en ny mottagare i nätverket

På sidan Att hantera visas alla dina fakturor från de senaste 3 månaderna som av olika anledningar inte har kunnat levereras. Även returnerade pappersfakturor visas här.

Du kan korrigera och skicka om olevererade och returnerade fakturor.

Hantera och åtgärda en olevererad faktura:

1. Gå till sidan Att hantera och klicka på Hantera på fakturan som du vill skicka om. 

Att_hantera_cr_str_mn_1.png

2. Efter att du har klickat på Hantera visas ett felmeddelande som hjälper dig att korrigera felaktiga uppgifter. Beroende på vilket leveranssätt du väljer att skicka om fakturan med visas olika fält för redigering.

Om fakturan har hanterats på annat vis kan du klicka på Ta bort.

Gör så här för att:

1. Korrigera en referens eller ett ordernummer

Efter att du har klickat på Hantera får du möjlighet att korrigera uppgifter och skicka om fakturan.

1. Om det står i felmeddelandet att referenskoden eller ordernumret behöver korrigeras kan du göra detta i de avsedda fälten, Ert referensnr eller Ordernr. Skicka sedan om fakturan.

_tg_rda_fakt_medd_ta_bort.png

Om du skickar om fakturan med ett annat leveranssätt än e-faktura kommer inte ändringen av leveranssätt att göras i kundregistret för den aktuella kunden.

2. Skicka om en returnerad pappersfaktura

På sidan Att hantera står det Papper i kolumnen Leverans på de fakturor som har skickats som pappersfaktura. Du får fram fakturan i pdf-format genom att klicka på förstoringsglaset.

atthantera_papper_str.png

1. Efter att du har klickat på Hantera får du möjlighet att korrigera uppgifter. I felmeddelandet står returorsaken och vad du bör åtgärda innan fakturan skickas om.

Skicka_om_fakt_ruta_str_ta_bort.png

2. Klicka på länken i felmeddelandet om du vill kontrollera utskriften och se hur informationen presenteras i de fönsterkuvert som fakturorna skickas i.  Du ser också om försättsblad används och hur det då ser ut när fakturan skickas på papper. I fliken Inställningar ser du hur dina pappersfakturor hanteras.

Fakturautskrift_str.png

3. Klicka på Skicka för att skicka om fakturan.


Behöver du hjälp?
Du är välkommen att kontakta oss >>

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    Denise Hedlund Lucas

    När jag skall hantera en olevererad faktura så varför måste jag fylla i land när det är Sverige. Borde komma upp default.