-
Översikt: Orsaker och lösningar
Artikeln beskriver vanliga felmeddelanden vid fakturahantering på Inexchange Network och hur man åtgärdar dem. Fel kan uppstå på grund av referensfel, negativa summor, ogiltiga pdf-dokument eller när mottagaren nekas som leverantör. För att korrigera dessa fel rekommenderas att kontrollera och justera fakturainformationen, kontakta mottagaren för mer information eller använda alternativa leveransmetoder som papper eller pdf. Exakta identifierare som GLN kan behövas för att undvika problem med flera organisationer med samma identifieringsnummer.
ReportedByAdministratorFeedback
Varför uppstod felet?
Detta fel kan innefatta olika saker. Felmeddelandet kommer från mottagaren eller när vi kontrollerat fakturan hos oss på Inexchange.
Hur åtgärdar jag felet?
Är det ett referensfel, ordernummer fel eller liknande kan du korrigera det via Att hantera på Inexchange Network.
I annat fall behöver du korrigera fakturan och skicka om den.
Läs mer om Att hantera här
Varför uppstod felet?
Mottagaren har valt att inte godkänna er som leverantör av e-faktura.
Hur åtgärdar jag felet?
Ta en kontakt med mottagaren för att få veta varför förfrågan har avvisats.
Du kan via Att hantera på Inexchange Network välja att skicka om fakturan med ett annat leveranssätt, papper eller pdf.
Läs mer:
Hantera fakturor under Att hantera
Om din förfrågan avvisades/nekades
Varför uppstod felet?
Vi har inte kunnat hantera pdf-filen. Detta kan bero på att pdf:en är skadad, tom eller skyddad. Det kan även bero på att det inte är en riktig pdf-fil.
Hur gör jag för att åtgärda felet?
Kontrollera ovanstående och skicka om fakturan via Att hantera på Inexchange Network. Har du inte fått någon korrekt mailadress finns möjligheten att skicka om fakturan som pappersfaktura.
Läs mer om Att hantera här
Varför uppstod felet?
Fakturans summeringar får inte vara negativa enligt fakturastandarden: Svefaktura.
Svefakturor definieras som debet eller kredit i ett fält som heter InvoiceTypeCode, så summeringar ska inte vara negativa.
Hur gör jag för att åtgärda felet?
Fakturans slutbelopp får inte vara negativ. Fakturan behöver korrigeras och skickas om.
Hittade fler än en organisation
Varför uppstod felet?
Mottagaren har inte kunnat identifieras unikt bland flera mottagare med samma org.nr, VAT-nr eller GLN.
Detta kan uppstå exempelvis om en kommun har valt att registrera sina förvaltningar som separata mottagare och fakturan innehåller endast org.nr.
För att en så exakt matchning som möjligt ska kunna göras så behövs något som unikt identifierar dem, exempelvis: GLN.
Hur gör jag för att åtgärda felet?
Kontakta mottagaren för att få korrekt GLN att skicka fakturan mot och skicka om fakturan.