Reference krav til fakturaer til Coor Service Management A/S
Svensk version
Dansk udgave
English version
Minimumskrav for fakturering
På alle fakturaer skal der som minimum fremgå følgende;
- Altid - navn på bestiller
- Altid - hvor varerne/servicen er leveret
- Hvis oplyst – indkøbsordrenummer
Coors indkøbsordrenummer ser ud som følgende eksempel; 1234-12345678
Det er vigtigt, at det kun er indkøbsordrenummeret, der fremgår i det tildelte felt for denne information. Nedenstående er et udpluk af eksempler på ekstra tekst, der er tilføjet, og derved fejler fakturaen i Coors system.
IO: 1234-12345678
Rekv. 1234-12345678
Navn – 1234-12345678
1234-12345678 - Navn
Er ovenstående minimumskrav ikke opfyldt, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og først acceptere vores betalingsforpligtigelser fra den dato, hvor vi modtager korrekt udfyldt faktura.
E-faktura
E-faktura sendes via InExchange til EAN nummer: 5790002105777. Nedenstående er en hjælp til, hvor information bør angives for e-fakturering.
Referencefelt til forskellige filformater
OIOXML:
Ordrenummer: InvoiceLine/ReferencedOrderLine/BuyersID
Reference: ReferencedOrder/BuyersOrderID
OIOUBL:
Ordrenummer: OrderReference/ID
Reference: OrderReference/CustomerReference
Hvem skal I kontakte, hvis der er spørgsmål?
Kontakt jeres operatør, hvis I har brug for hjælp til ovenstående.
Kommentarer