Mottagare med specifika fakturakrav

  • Mottagare med utökade innehållskrav
    1. Specifika krav från fakturamottagare
      1. Mottagare med utökade innehållskrav
      2. Referenskrav Coor Service Management A/S - Svensk version
      3. Reference krav Coor Service Management A/S - Dansk udgave

    Vissa e-fakturamottagare nås via annan operatör/fakturaväxel. Ett fåtal av dessa mottagare har dessutom valt att ha utökade innehållskrav för sina inkommande e-fakturor. Detta kan innebära vissa utmaningar som Inexchange inte kan råda över.

    Rutin för driftsättning

    1. Skicka era första e-fakturor till aktuell kund som vanligt.
    2. Om testförfarande krävs av kunden, skicka ett fåtal testfakturor som innehåller nödvändig information.
    3. Inexchange meddelar kunden per automatik att ni vill börja skicka e-fakturor till dem.
    4. Kunden återkopplar till Inexchange.
      a. Om kunden bekräftar att de godkänner dig som leverantör skickas fakturorna iväg per automatik.
      b. Om kunden avvisar dig som leverantör eller inte återkopplar till Inexchange inom rimlig tid (normalt fem arbetsdagar) sker följande:
          - Fakturorna stoppas
          - Vi återkopplar till dig via e-post
          - Du behöver sedan utreda eventuella problem med kunden samt se till att fakturorna skickas om 

    Vid behov av hjälp med ovanstående är du välkommen att kontakta Inexchange. Notera dock att konsultation utförd av Inexchange i samband med denna typ av ärenden debiteras per påbörjad 15-minutersperiod.

    Mottagare med utökade innehållskrav

    Använder du vår kostnadsfria tjänst Inexchange Web Bas kan du endast skicka till mottagare som använder sig av Inexchange, detta innebär att du inte kan skicka fakturor till mottagare som använder sig av en annan e-fakturaoperatör.
    För att nå dessa kunder måste du uppgradera din tjänst, läs mer om detta här.

  • Referenskrav Coor Service Management A/S - Svensk version
    1. Specifika krav från fakturamottagare
      1. Mottagare med utökade innehållskrav
      2. Referenskrav Coor Service Management A/S - Svensk version
      3. Reference krav Coor Service Management A/S - Dansk udgave

    Referenskrav för fakturor till Coor Service Management A/S

    Svensk version
    Dansk udgave
    English version

    Minimikrav för fakturering

    Alla fakturor måste som ett minimum se ut så här;

    • Alltid - Namnet på beställaren
    • Alltid - om varorna / tjänsten levererats
    • Om det uppges - PO nummer

    Coors beställningsnummer ser ut som följande exempel; 1234-12345678

    Det är viktigt att endast inköpsordernummer anges. 
    Nedan följer ett urval av exempel på extra text som har lagts till, och därmed kommer att avvisas av Coor.

    IO: 1234-12345678
    Rekv. 1234-12345678
    Namn - 1234-12345678
    1234-12345678 - Namn

    Uppfylls inte ovanstående minimum krav, förbehåller vi oss rätten att vägra fakturan och först acceptera våra betalningsförpliktelser från den dag vi får korrekt ifylld faktura.

    E-faktura

    E-faktura skickas via Inexchange att EAN-nummer: 5790002105777
    Följande är ett stöd till var information bör fastställas för e-fakturering.

    Referensfält till olika filformat

    OIOXML:
    Beställningsnummer: InvoiceLine / ReferencedOrderLine / BuyersID
    Referens: ReferencedOrder / BuyersOrderID
    OIOUBL:
    Beställningsnummer: Beställ Referens / ID
    Referens: Order Referens / Kundreferens

    Vem ska jag kontakta om det finns frågor?

    Kontakta din operatör om du behöver hjälp med ovanstående.

  • Reference krav Coor Service Management A/S - Dansk udgave
    1. Specifika krav från fakturamottagare
      1. Mottagare med utökade innehållskrav
      2. Referenskrav Coor Service Management A/S - Svensk version
      3. Reference krav Coor Service Management A/S - Dansk udgave

    Reference krav til fakturaer til Coor Service Management A/S

    Svensk version
    Dansk udgave
    English version

    Minimumskrav for fakturering

    På alle fakturaer skal der som minimum fremgå følgende;

    • Altid - navn på bestiller
    • Altid - hvor varerne/servicen er leveret
    • Hvis oplyst – indkøbsordrenummer

    Coors indkøbsordrenummer ser ud som følgende eksempel; 1234-12345678

    Det er vigtigt, at det kun er indkøbsordrenummeret, der fremgår i det tildelte felt for denne information. Nedenstående er et udpluk af eksempler på ekstra tekst, der er tilføjet, og derved fejler fakturaen i Coors system.

    IO: 1234-12345678
    Rekv. 1234-12345678
    Navn – 1234-12345678
    1234-12345678 - Navn

    Er ovenstående minimumskrav ikke opfyldt, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og først acceptere vores betalingsforpligtigelser fra den dato, hvor vi modtager korrekt udfyldt faktura.

    E-faktura

    E-faktura sendes via Inexchange til EAN nummer: 5790002105777. Nedenstående er en hjælp til, hvor information bør angives for e-fakturering.

    Referencefelt til forskellige filformater

    OIOXML:
    Ordrenummer:                     InvoiceLine/ReferencedOrderLine/BuyersID
    Reference:                           ReferencedOrder/BuyersOrderID
    OIOUBL:
    Ordrenummer:                     OrderReference/ID
    Reference:                           OrderReference/CustomerReference

    Hvem skal I kontakte, hvis der er spørgsmål?

    Kontakt jeres operatør, hvis I har brug for hjælp til ovenstående.