Referenskrav för fakturor till Coor Service Management A/S
Svensk version
Dansk udgave
English version
Minimikrav för fakturering
Alla fakturor måste som ett minimum se ut så här;
- Alltid - Namnet på beställaren
- Alltid - om varorna / tjänsten levererats
- Om det uppges - PO nummer
Coors beställningsnummer ser ut som följande exempel; 1234-12345678
Det är viktigt att endast inköpsordernummer anges.
Nedan följer ett urval av exempel på extra text som har lagts till, och därmed kommer att avvisas av Coor.
IO: 1234-12345678
Rekv. 1234-12345678
Namn - 1234-12345678
1234-12345678 - Namn
Uppfylls inte ovanstående minimum krav, förbehåller vi oss rätten att vägra fakturan och först acceptera våra betalningsförpliktelser från den dag vi får korrekt ifylld faktura.
E-faktura
E-faktura skickas via InExchange att EAN-nummer: 5790002105777
Följande är ett stöd till var information bör fastställas för e-fakturering.
Referensfält till olika filformat
OIOXML:
Beställningsnummer: InvoiceLine / ReferencedOrderLine / BuyersID
Referens: ReferencedOrder / BuyersOrderID
OIOUBL:
Beställningsnummer: Beställ Referens / ID
Referens: Order Referens / Kundreferens
Vem ska jag kontakta om det finns frågor?
Kontakta din operatör om du behöver hjälp med ovanstående.
Kommentarer