1. Kom igång

   1. Skapa konto

2. Inställningar och register

   1. Företagsuppgifter och kontoinställningar
   2. Ditt kundregister
   3. Koppla kund till en mottagare i nätverket

3. Skicka dina fakturor

   1. Hitta rätt
   2. Skapa faktura
   3. Skicka faktura
   4. Fakturanummerserier
   5. Välj kund
   6. Fakturahuvudet
   7. Fakturarader
   8. Avgifter och rabatter
   9. Fakturakommentarer och bilagor
   10. Förhandsgranska och spara faktura

4. Läs mer

   1. När fakturan är skickad
   2. Vanliga frågor om InExchange Web
   3. Referenser

Många e-fakturamottagare har speciella krav vad gäller Ert referensnr (referenskod, beställar-ID). Denna information måste därför anges exakt rätt för att fakturan ska godkännas (var noggrann med mellanslag).

Om du vill ange en speciell kontaktperson för fakturan anges det i fältet Er referens och om du har fått ett specifikt ordernummer av kunden skrivs detta in i fältet Ert ordernr.

Klicka på Visa fler referenser för att ange ytterligare referenser så som vår referens, er kontakt, faktureringsobjekt, OCR betalningsreferens, etc.