1. Kom igång

   1. Skapa konto

2. Inställningar och register

   1. Företagsuppgifter och kontoinställningar
   2. Ditt kundregister
   3. Koppla kund till en mottagare i nätverket

3. Skicka dina fakturor

   1. Hitta rätt
   2. Skapa faktura
   3. Skicka faktura
   4. Fakturanummerserier
   5. Välj kund
   6. Fakturahuvudet
   7. Fakturarader
   8. Avgifter och rabatter
   9. Fakturakommentarer och bilagor
   10. Förhandsgranska och spara faktura

4. Läs mer

   1. När fakturan är skickad
   2. Vanliga frågor om InExchange Web
   3. Referenser

När du skickar e-faktura till en kund behöver kunden kopplas ihop med rätt e-fakturamottagare i vårt nätverk. På mottagaren har vi registrerat uppgifter om GLN med mera så att fakturan hamnar rätt och i det fakturaformat som de kan hantera.

Nätverkskopplingen för en kund görs på kundkortet under Register > Kunder.

Fyll i företagets organisationsnummer så kopplas mottagaren till e-fakturamottagaren i nätverket. En organisation kan dock ha olika GLN för olika avdelningar, med mera. Kontrollera därför att nätverkskopplingen blir korrekt när du lägger upp en ny kund. Här kan du även uppdatera uppgifterna exempelvis vid en omorganisation hos mottagaren.

Om fakturamottagaren inte finns upplagd i vårt nätverk än kan du registrera dem som en ny mottagare genom att skapa ett supportärende (kräver inloggning med giltig användarlicens).

Via InExchange Web Bas kan du skicka e-faktura till mottagare som tar emot e-faktura via InExchange. För att kunna skicka e-faktura till övriga mottagare behöver du uppgradera din tjänst.