1. Ta emot leverantörsfaktura

   1. Ta emot faktura (Leverantörsfaktura)
   2. Ta emot e-faktura via fil (Integrerad tjänst)

2. Fakturahantering – FAQ och felsökning

   1. Vanliga frågor om fakturaskanning
   2. Skanning - Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

För att ett dokument som skickas via skanning ska valideras ok och därför hanteras som en godkänd faktura krävs att ett antal fält på fakturabilden kan läsas ut. Om vi inte kan validera dokumentet klassas det som en avvikelse och skickas till er per e-post.

Nedan följer en lista på samtliga fält som tolkas vid inskanningen och hur vi hanterar dessa. Notera att det endast är de rödmarkerade fälten som kan resultera i en avvikelse. 

OBS! Nedan regler gäller för vår standardtjänst utan kundspecifika regler. Om ni har standardtjänst med kundspecifika regler är det inte säkert att dessa nedan gäller för er. Vill ni veta vilka kundspecifika regler ni har eller är intresserade av att skaffa kundspecifika regler, kontakta oss på support@inexchange.se.

Kundunika regler går enbart att göra för hela flödet, inte per enskild leverantör.

Valideringsregler