1. Användarguide för InExchange Fakturaskrivare

   1. Arbeta i Fakturaskrivaren
   2. Vanliga frågor om fakturaskrivaren
   3. Hjälp vid felsökning av fakturaskrivaren
   4. Kontoinställningar fakturaskrivaren
   5. Webinar om fakturaskrivaren
   6. Importera ditt kundregister

2. Välj hur dina fakturor skall skickas

   1. Överför dina fakturor
   2. Välj leveranssätt och mottagare
   3. Skicka e-faktura
   4. Skicka PDF-faktura via e-post
   5. Skicka pappersfaktura
   6. Skicka allt

3. Fakturakontroll

   1. Skicka faktura
   2. Fakturakontroll och åtgärder i fakturaskrivaren
   3. Lägg till en bilaga i fakturaskrivaren
   4. Dubbletter av fakturor
   5. Hitta dina skickade fakturor
   6. Fakturainformation
   7. Åtgärda faktura
   8. Hela fakturaflödet via samma tjänst

4. Bilagor

   1. Formatkrav på bilagor
   2. Finns det någon bilaga kopplad till fakturan?
   3. Skicka med bilagor till fakturaskrivaren

5. Läs mer

   1. Skrivarinställningar
   2. Kommer fakturaskrivaren att fungera efter ett datorbyte?

Efter att du har överfört filen till InExchange kan du göra inställningar för kunden i fakturaskrivaren och välja e-faktura som leveranssätt för de mottagare som tar emot e-faktura.

Välj leveranssätt genom att trycka på pilen till höger i rutan för Skicka som på aktuell rad. Välj E-faktura i listan.
Fälten Org.nr + Företag + GLN är inställningar för e-faktura. Dessa fält behöver vara ifyllda när e-faktura skickas. Uppgifterna talar om för oss vart den elektroniska fakturan ska skickas. Är uppgifterna förifyllda är det bra att kontrollera att de stämmer. Du kan i annat fall använda dig av fälten för att söka upp din kund och även uppdatera information här vid eventuella ändringar.
Om mottagaren tar emot e-faktura markeras raden med en grön markering .
Får du en röd markering indikerar det att du inte har några företagsuppgifter ifyllda eller att det angivna företaget inte tar emot e-faktura.