-
Användarguide för InExchange Fakturaskrivare
- Introduktion
- Kontoinställningar och inloggning
- Webinar om fakturaskrivaren >>
- Importera ditt kundregister
-
Välj hur dina fakturor skall skickas
-
Fakturakontroll
- 3 - Skicka faktura
- Fakturakontroll och åtgärder
- Lägg till bilaga
- Dubbletter av fakturor
- Hitta dina skickade fakturor
-
Läs mer
Efter att du har överfört filen till InExchange kan du göra inställningar för kunden i fakturaskrivaren och välja e-faktura som leveranssätt för de mottagare som tar emot e-faktura.
Välj leveranssätt genom att trycka på pilen till höger i rutan för Skicka som på aktuell rad. Välj E-faktura i listan.
Fälten Org.nr + Företag + GLN är inställningar för e-faktura. Dessa fält behöver vara ifyllda när e-faktura skickas. Uppgifterna talar om för oss vart den elektroniska fakturan ska skickas. Är uppgifterna förifyllda är det bra att kontrollera att de stämmer. Du kan i annat fall använda dig av fälten för att söka upp din kund och även uppdatera information här vid eventuella ändringar.
Om mottagaren tar emot e-faktura markeras raden med en grön markering
.
Får du en röd markering indikerar det att du inte har några företagsuppgifter ifyllda eller att det angivna företaget inte tar emot e-faktura.