Skicka e-faktura Följ

1. Användarguide för InExchange Fakturaskrivare

1. Introduktion
2. Kontoinställningar och inloggning
3. Webinar om fakturaskrivaren >>
4. Importera ditt kundregister

2. Välj hur dina fakturor skall skickas

1. 1 - Överför dina fakturor
2. 2 - Välj leveranssätt och mottagare
3. E-faktura
4. Pdf-faktura
5. Pappersfaktura

3. Fakturakontroll

1. 3 - Skicka faktura
2. Fakturakontroll och åtgärder
3. Lägg till bilaga
4. Dubbletter av fakturor
5. Hitta dina skickade fakturor

4. Läs mer

   1. Skrivarinställningar
   2. Vanliga frågor om fakturaskrivaren >>

Efter att du har överfört filen till InExchange kan du göra inställningar för kunden i fakturaskrivaren och välja e-faktura som leveranssätt för de mottagare som tar emot e-faktura.

 Välj leveranssätt genom att trycka på pilen till höger i rutan för Skicka som på aktuell rad. Välj E-faktura i listan.
 Fälten Org.nr + Företag + GLN är inställningar för e-faktura. Dessa fält behöver vara ifyllda när e-faktura skickas. Uppgifterna talar om för oss vart den elektroniska fakturan ska skickas. Är uppgifterna förifyllda är det bra att kontrollera att de stämmer. Du kan i annat fall använda dig av fälten för att söka upp din kund och även uppdatera information här vid eventuella ändringar.
 Om mottagaren tar emot e-faktura markeras raden med en grön markering .
Får du en röd markering  indikerar det att du inte har några företagsuppgifter ifyllda eller att det angivna företaget inte tar emot e-faktura.

FöregåendeNästa