Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Användarguide för fakturaskrivaren
  2. Kontoinställningar fakturaskrivaren
  3. Anmälan till webinar om fakturaskrivaren
  4. Importera ditt kundregister
  5. Överför dina fakturor
  6. Välj leveranssätt och mottagare
  7. Skicka e-faktura
  8. Skicka PDF-faktura via e-post
  9. Skicka pappersfaktura
  10. Fakturakontroll och åtgärder i fakturaskrivaren

Fakturakontroll och åtgärder i fakturaskrivaren Följ

  1. Användarguide för InExchange Fakturaskrivare

    1. Introduktion
    2. Kontoinställningar och inloggning
    3. Anmälan till webinar >>
    4. Importera ditt kundregister
  2. Välj hur dina fakturor skall skickas

    1. 1 - Överför dina fakturor
    2. 2 - Välj leveranssätt och mottagare
    3. E-faktura
    4. Pdf-faktura
    5. Pappersfaktura
  3. Fakturakontroll

    1. 3 - Skicka faktura
    2. Fakturakontroll och åtgärder
    3. Lägg till bilaga
    4. Dubbletter av fakturor
    5. Hitta dina skickade fakturor
  4. Läs mer

    1. Skrivarinställningar
    2. Vanliga frågor om fakturaskrivaren >>
    3. Påminnelse & Inkasso

I fakturaskrivarens sista steg Fakturakontroll kan du lägga till bilagor, hantera dubbletter och få fram mer information om och förhandsgranska fakturorna som du är på väg att skicka. Markera en faktura i listan för att få fram information om aktuell fakturamottagare.

Fakturainfo__tg_rd_str.png

Information

Markera en rad i listan för att se eventuella meddelanden om aktuell fakturamottagare och din faktura. Du kan använda dig av knapparna nedanför informationsrutan för att förhandsgranska fakturan i din webbläsare (Visa), ta bort markerade fakturor, få information om eventuella dubbletter och lägga till bilagor. Om du sätter en faktura på vänt döljs fakturan tills nästa gång du loggar in i fakturaskrivaren.

Du får tillgång till samma funktioner genom att högerklicka på en faktura. 

Åtgärd för faktura

Här har du möjlighet att korrigera eller lägga till referenser och godkänna dubbletter. Om det finns bilagor kopplade till fakturan visas detta med en siffra i fältet Bilagor.

Om fakturamottagaren kräver en korrekt referens kan du ange den här utan att behöva skapa om eller korrigera fakturan i ditt affärssystem.

HAR DU FÅTT EN VARNING OM DUBBLETTER?
Här kan du läsa mer om hanteringen av fakturadubbletter >>

FöregåendeNästa

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer