1. ANVÄNDARGUIDE

   1. Dashboard
   2. Användardetaljer
   3. Byta/skifta mellan bolag
   4. Byt lösenord

2. FAKTUROR

   1. Aktivera "Skapa faktura"
   2. Skapa faktura
   3. Kredit faktura
   4. Fakturor att hantera
   5. - Välj och ändra leveranssätt
   6. - Lägg till bilaga
   7. - Åtgärda faktura
   8. Skickade fakturor
   9. Mottagna fakturor
   10. Kopiera en faktura

3. REGISTER

   1. Kunder
   2. Leverantörer

4. INSTÄLLNINGAR

   1. Prenumerationer
   2. Allmänt – Företagsinformation
   3. Allmänt – Kontaktinformation
   4. Allmänt – Rapporter
   5. Allmänt – Användarhantering
   6. Uppsägning av tjänsten
   7. Avbryt uppsägningen
   8. Kundreskontra – FTP inställningar
   9. Kundreskontra – Fakturainställningar
   10. Kundreskontra – Printinställningar
   11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

   1. När en faktura tas emot
   2. Företaget finns redan i Peppol

6. INEXCHANGE STORE

   1. Ändra kundfaktura-prenumeration

7. ÖVRIGT

   1. PDF-upload
   2. Verifiera företagsuppgifter
   3. Signeringsprocessen

Om du har en mottagartjänst via Inexchange har du en vy över ditt leverantörsregister. Du kommer inte kunna redigera något på leverantörskorten, endast få en översikt och information om leverantörerna, då leverantörskortet skapas automatiskt utifrån innehållet från fakturan du mottagit från varje enskild leverantör. 

Du kan välja att visa fler kolumner genom att klicka på de tre prickarna längst till höger i rubriksraden och Ändra kolumnens synlighet. 

För att filtrera sökningen klickar du på .

Genom att klicka på Rapport genereras en lista över ditt leverantörsregister. Listan laddas ned till din dator som en Excelfil, och innehåller:

• Leverantörsnamn
• Leverantörsnummer
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer/VAT

Du kan välja att se information om leverantören genom att klicka på de tre prickarna till höger på specifik leverantörsrad samt Visa.

Om du har referenskontroll aktiverat, visas det i leverantörskortet i ´Leverantörsspecifika inställningar´. Möjlighet finns att undanta leverantörer från att fakturor stoppas om referenser är fel i fakturan. Leverantören kommer då inte påverkas av referenskontrollen.

• Ja = Ingår i referenkonstrollen
• Nej = Undantas och ingår inte i referenskontrollen.

Om du INTE har referenskontroll syns inte kortet `Leverantörsspecifika inställningar`