Vanliga frågor och svar

  • Connect - Vanliga frågor
    1. Innehåll
    2.  
      1. Leverantörsfakturor
      2. PDF-fakturor från leverantörer
      3. Kommunikation e-post från Connect.
      4. Arkiv
      5. I vilka länder hanteras leverantörsfakturorna
      6. E-fakturor

    Leverantörsfakturor: servicetider och leverans av tolkade fakturor

    Servicetider (HELGFRI VARDAG 08:00-17:00)

    Fakturor som ankommer från leverantören ska levereras till Kund angiven avlämningspunkt inom följande tider:

    • Det som anländer (Papper/PDF) före 10.30 inom servicetiderna dag 1, levereras senast kl 10.00 dag 2
    • Det som anländer (Papper/PDF) efter 10.30 inom servicetiderna dag 1, levereras senast kl 16.00 dag 2

    Leveranstiden gäller från det att fakturan mottages till dess att den är levererad till avlämningspunkt. Servicetiden omfattar officiella svenska arbetsdagar, helgfri måndag till fredag 08:00–17:00.

    SERVICE HOURS (WEEKDAYS WITHOUT HOLIDAYS 08:00-17:00)

    Invoices arriving from the supplier should be delivered to the Customer at the designated drop-off point within the following times:

    • Those that arrive (Paper/PDF) before 10:30 within service hours on day 1, will be delivered no later than 10:00 on day 2.
    • Those that arrive (Paper/PDF) after 10:30 within service hours on day 1, will be delivered no later than 16:00 on day 2.

    The delivery time applies from the receipt of the invoice until it is delivered to the drop-off point. The service hours cover official Swedish working days, weekdays without holidays, from Monday to Friday, 08:00–17:00.

    PDF-fakturor från leverantörer

    PDF-fakturor utan tillhörande bilaga

    Om det inte är några bilagor så går det att skicka flera fakturor i ett mail (Max 50 st och med total storlek på 25 MB). Det som är viktigt oavsett bifogade bilagor eller ej är att det bara är en faktura per fil.

    PDF-faktura med tillhörande bilaga

    Om det är en faktura som har en tillhörande bilaga så är det viktigt att det bara skickas EN faktura per mail. Det är även viktigt att den/de bilagor som hör till fakturan är namngiven enligt nedan. Även bilagan skall vara i pdf-format.

    Godkända namn för bilagor, namnet måste innehålla minst följande text (Följesedel, Underlag, Bilaga, Specif, Report eller Attach) i filnamnet. T.ex. ”specifikation_1” fungerar bra då det innehåller specif.

    Filnamnet på en bilaga får ej innehålla ordet faktura eller invoice. Filnamnet får inte heller innehålla andra punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet (".pdf").

    Exempel:

    • Godkänd kombination: Faktura_1234.pdf + Bilaga_1234.pdf
    • Ej godkänd kombination: Faktura_1234.pdf + Bilaga.Faktura_1234.pdf

    PDF Invoice without attachments

    If it is an invoice without attachments, it's possible to send more than one invoice at the same time. It is important that the files isn't named (Följesedel, Underlag, Bilaga, Specif, Report or Attach) which will make the system handle them as attachment.

    PDF Invoice with attachment

    If the invoice has an attachment it's important that the e-mail only contains ONE invoice with attachments. The name of the attachments must be as below.

    Approved names for attachments in e-mail, the name must start with the text below (and may not contain the word invoice in the name for attachments). For example, "Specification 1" works well because it contains specifi, but “Specification 1 for invoice*.pdf” will not work when it contains the word invoice.

    The attachment must contain any of the following words: Följesedel, Underlag, Bilaga, Specif, Report or Attach.

    Example:

    • OK combination: Invoice_1234.pdf + Attachment_1234.pdf
    • Not OK combination: Invoice_1234.pdf + Attachment.Invoice_1234.pdf

    Kommunikation e-post från Connect

    SPAM till publika e-postadressen

    Vi har inget spam-filter för fakturaadresserna aktiverat, detta för att vi inte vill riskera att fakturor fastnar felaktigt i en kontroll som kan fela. Detta innebär att allt som kommer in informeras om/levereras vidare, och i en personlig inbox är det enklare att ha koll på vad som faktiskt är spam eller inte.

    Vi har ibland märkt att en del angett sin fakturaadress på ställen där man kan få inbjudningar i sociala nätverk, då blir det lite olyckligt eftersom denna adress är för fakturor.

    Kan ni hantera .zipfiler i mail? meddelas enligt Ankommit till PDF-adressen (E-post)

    Nej, systemet letar endast efter .pdf-filer och ignorerar alla andra filtyper.

    Arkiv

    Vi undrar om själva lagringen sker av en fristående leverantör eller av er själva

    Vi har arkiveringen av era kunders fakturor här hos oss, för både papper och elektroniska fakturor. Arkivering av pappersfakturornas original sker i Sverige. Lagring av övriga formats fakturabild och metadata sker i molntjänst i Sverige eller inom EU.

    Nya lagkrav på arkivering 2024-07-01

    Den nya uppdateringen av lagen innebär att vi fortfarande skall arkivera era fakturor men med den skillnaden att vi nu kan jämställa den elektroniska kopian med originalet och därmed behöver vi inte längre spara pappersfakturan. Den elektroniska kopian sparar vi fortsatt i enlighet med bokföringslagen.

    Vi kommer även efter 1:a januari 2024 att behålla pappersfakturorna i 90 dagar för att säkerställa att dessa kan skannas om ifall det upptäcks fel i processen.

    Arkivering då kund har egen skanning

    Följande gäller då ni själva skannar pappersfakturorna hos er. Pappersfakturor skall enligt BFL st7 §2 kunna visas upp i sitt ursprungliga format till och med utgången av det 4:e året plus innevarande bokföringsår. Alltså mellan 4–5 år beroende på vart i bokföringsåret vi befinner oss.

    Dessa papper kan därefter förstöras förutsatt att du därefter kan uppvisa dem i digital läsbart format enligt §2 i samma lag och stycke fram till och med utgången av det 7:e året plus innevarande bokföringsår.

    Vad som gäller för PDF-fakturor är att de ankommer oss i ett digitalt format (PDF) och de vidaresänds till ert fakturahanteringssystem i samma originalformat. Detta innebär att BFL st7 §2 gäller i sin helhet för PDF-fakturor (7+1 år). Originalet hittar ni således i ert system.

    För e-fakturor gäller samma som för PDF-fakturor med undantaget att där har vi omvandlat bilden till ett läsbart dokument vilket innebär att originalet egentligen är e-fakturan (EDI/XML), men eftersom den ej är läsbar blir dokumentet det som skall uppvisas medan vi har själva filoriginalet (oläsbart).

    Förutom vad bokföringslagens 7:e stycke säger kan du även kika på Bokföringsnämndens rekommendationer under bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering

    I vilka länder hanteras leverantörsfakturorna

    Länder som våra underleverantörer finns i - ex. #1784341

    Partner Behandling Plats Personuppgifter som behandlas och varför
    Addonom y LTD Del i bas-produktionen EU Adressuppgifter till mottagare samt ev. personuppgifter som finns i inskickade leverantörsfakturor eller andra underlag. Data som krävs för att kunna leverera avtalad tjänst.
    Microsoft – EU (Azure Nederländerna) Namn och e-post på de som registrerar sig i våra system. Data som krävs för att kunna leverera avtalad tjänst.
    Zendesk Support via mail/chat EU (Irland) Namn och e-post på den som upprättade ärendet samt ev. personuppgifter i själva ärendet. Att kunna fullgöra avtalad tjänst. För hantering av support- och utvecklingsärenden samt för intern kommunikation och dokumentation.

    E-fakturor

    Specifikation över referenstaggar för E-faktura per formattyp

    Elektroniska fakturor kan tas emot av oss i två olika format:

    • E-faktura i formatet Peppol BIS Billing 3 tas emot via Peppol
    • E-faktura i formatet Svefaktura 1.0 tas emot via vår VAN-tjänst Visma Proceedo

    Beroende på vilket format e-fakturan skickas i ser ”taggen” för referenser olika ut i den XML-fil som skapas och skickas till er VAN-operatör.

    Vid osäkerhet om vilket fält hos er begärda referensmärkningar bör skrivas för att XML-filen ska bli korrekt, råder vi er att kontakta er affärssystemsleverantör och/eller VAN-operatör och ställa frågan: ”Vilket fält i mitt ekonomisystem motsvarar nedanstående fält i vårt fakturformat?”

    Peppol BIS Billing 3 – format
    • Inköpsordernummer

    <cac:OrderReference><cbc:ID>INKÖPSORDERNUMMER</cbc:ID></cac:OrderReference>

    • Beställarreferens

    <cbc:BuyerReference>REFERENS</cbc:BuyerReference>

    • Artikelnummer

    <cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>ARTIKELNUMMER</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>

    • Avtalsnummer

    <cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>AVTALSID</cbc:ID></cac:ContractDocumentReference>

    • Periodisk faktura och överenskommet abonnemangsnummer

    <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ABONNEMANGSID</cbc:ID> <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode> </cac:AdditionalDocumentReference>

    Betalmetoder/vägar

    Övriga villkor för denna tagg är att:

    • Bankgiro: Accepterar endast siffror, 7–8 st.
    • Plusgiro: Accepterar endast siffror, 2–8 st.
    • Om <cbc:ID> avser ett Plusgirokonto, ersätt SE:BANKGIRO med SE:PLUSGIRO

    <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentID>REFERENS VID BETALNING</cbc:PaymentID> </cac:PaymentMeans> <cac:PayeeFinancialAccount> <cbc:ID>12345678</cbc:ID> <cac:FinancialInstitutionBranch> <cbc:ID>SE:BANKGIRO</cbc:ID> </cac:FinancialInstitutionBranch> </cac:PayeeFinancialAccount>

    Mer information gällande betalmetoder/vägar hittar du här: The use of payment means (SFTI) 

    Format Svefaktura 1.0
    • Inköpsordernummer

    <cac:OrderReference> <cac:BuyersID>INKÖPSORDERNUMMER</cac:BuyersID> </cac:OrderReference> </cac:OrderLineReference>

    • Artikelnummer

    <cac:SellersItemIdentification> <cac:ID>ARTIKELNUMMER</cac:ID> </cac:SellersItemIdentification>

    • Avtalsnummer

    <AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="CT">AVTALSID</cac:ID> </AdditionalDocumentReference>

    • Beställarreferens

    <RequisitionistDocumentReference> <cac:ID>REFERENS</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference>

    • Periodisk faktura med överenskommet abonnemangsnummer

    <AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="ACD">ABONNEMANGSID</cac:ID> </AdditionalDocumentReference>

    Betalningsinstruktion/metod

    Övriga villkor för denna tagg är att:

    • Bankgiro: Accepterar endast siffror, 7–8 st.
    • Plusgiro: Accepterar endast siffror, 2–8 st.
    • Om <cbc:ID> avser ett Plusgirokonto, ersätt BGABSESS med PGSISESS

    <cac:PaymentMeans> <cac:PaymentMeansTypeCode>1</cac:PaymentMeansTypeCode> <cbc:DuePaymentDate>FÖRFALLODATUM</cbc:DuePaymentDate> <cac:PayeeFinancialAccount> <cac:ID>12345678</cac:ID> <cac:FinancialInstitutionBranch> <cac:FinancialInstitution> <cac:ID>BGABSESS</cac:ID> </cac:FinancialInstitution> </cac:FinancialInstitutionBranch> <cac:PaymentInstructionID>REFERENS VID BETALNING</cac:PaymentInstructionID> </cac:PayeeFinancialAccount> </cac:PaymentMeans>

    <<specifikation-over-referenstaggar-for-e-faktura.pdf>>

    Fält i denna klass

    Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
    ID Identifier 1 Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar fakturan. Praxis enligt bokföringslagen verkar vara att löpnumret skall vara unikt för leverantören under räkenskapsåret, dvs sett över hel arkiveringsperiod ger kombinationen leverantören + fakturanummer + fakturadatum unik nyckel. Mot bakgrund av lagens formulering rekommenderas dock att leverantör håller nummerserien unik över hela arkiveringsperioden. B
    cbc:IssueDate Date 1 Krav 1 i ML. Datum för utfärdande. B
    InvoiceTypeCode Code 1 Ej lagkrav, men avgörande för tillämpningen i ML. Begreppen ”faktura” och ”kreditnota” kodifieras på följande sätt (ref UN/Edifact 1001): 380 – faktura, 381 – kreditnota. B
    cbc:Note Text 0..1 Beskrivande upplysningar som avser fakturan som helhet. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Vid kreditnota anges orsak till kreditering om denna inte framgår på annat sätt. B
    TaxPointDate Date 0..1 Krav 7 i ML. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då förskotts- eller à conto-betalning erlagts, om sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande. Skatteverket har uttalat att det vid varuleveranser är det faktiska leveransdatumet som skall anges på fakturan, och med detta synes Skatteverket mena "den dag då säljaren utför leveransen, inte det datum köparen mottog varan". Detta kan skilja sig från det civilrättsliga leveransbegreppet. Om det inte går att precisera när tjänst utförts är det tillräckligt att ange månaden. Vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster anges den period som faktureringen avser. B
    InvoiceCurrencyCode Code 0..1 Valutakod enligt ISO 4217. Saknas uppgiften gäller valuta enligt det land där fakturautställaren har sitt säte. B
    TaxCurrencyCode Code 0..1 Krav i ML och SBL. Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Vid omräkningen skall även omräkningskursen anges. B
    LineItemCountNumeric Numeric 1 Kontrolltotal. Formel: COUNT ("Radnummer"). B

    Klasser i denna klass

    Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
    AdditionalDocumentReference Document Reference 0..n Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas. Leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov. Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå). Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad. Använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avses: CT = avtal/kontrakt, ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt, DQ = följesedel, ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild. I XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel: 123456. B
    cac:BuyerParty Buyer Party 1 – B
    cac:SellerParty Seller Party 1 – B
    cac:Delivery Delivery 0..1 – B
    cac:PaymentMeans Payment Means 0..3 – B
    cac:PaymentTerms Payment Terms 0..1 – B
    AllowanceCharge Allowance Charge 0..n – B
    cac:ExchangeRate Exchange Rate 0..1 Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. B
    cac:TaxTotal Tax Total 0..n – B
    cac:LegalTotal Legal Total 1 – B
    cac:InvoiceLine Invoice Line 1..n – B
    RequisitionistDocumentReference Document Reference 1..2 Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor – närmare beskrivning utvecklas separat. Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t.ex. identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande. B
    InitialInvoiceDocumentReference Document Reference – – B
    cac:DeliveryTerms Delivery Terms 0..1 Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc. B
    InvoicingPeriod Period 0..1 Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum. Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till ”Referens till faktura”. B
    Från <https://svefaktura.sftiverifiering.se/svefaktura.aspx?lang=se>

    Uträkning av eID/GLN-nummer

    Sista siffran är en kontrollsiffra som räknas ut från de resterande siffrorna. 
    Eftersom GLN-nummer innehåller flera siffror än organisationsnumret så blir 
    det en annan kontrollsiffra. Standard-GLN som ej är registrerade hos GS1 
    skapas utifrån organisationsnumret så det är därför de liknar varandra.

  • Användarguider och instruktioner
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Denna artikel innehåller praktiska steg-för-steg-guider som hjälper dig att utföra vanliga uppgifter på din dator. Du får tydliga instruktioner kompletterade med bilder, så att du snabbt och enkelt kan följa med och komma igång.

    Så tar du en skärmbild

    1. Klicka Windows + Shift + S på tangentbordet

    2. Dra musen över området du vill ta bild på

    3. Klicka på notisen som dyker upp till höger på skärmen

    4. Det kommer nu öppnas ett fönster, klicka på Spara knappen

    5. Det öppnas nu ännu ett fönster där du får välja vart du vill spara bilden.
      Välj en plats där du vet vart den ligger och kan komma åt den, exempelvis skrivbordet.

    Du har nu en skärmbild som du kan bifoga i ett mail eller i ett ärende till oss.
    Om något inte fungerar så har du även bilden i ditt urklipp. Detta betyder att du kan högerklicka i ett ärende eller mail och klicka på Klistra in, eller klicka Ctrl + V.

    Hämta loggar i webbläsaren

    1. Klicka på knappen F12 så kommer en ruta till höger dyka upp

    2. Klicka på fliken Nätverk och klicka i rutan Spara logg så att den är ibockad

    3. Gör det som orsakade felemeddelandet en gång till medans rutan till höger är öppen

    4. Nu ska det ha kommit upp en lista i fönstret till höger. Leta upp om det finns någon med röd text och klicka på den.

    Klicka på den och ta bild på hela innehållet som på bilden nedan

  • Avtal & licenser
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om avtal och licenser.

    Vanliga frågor och svar:

    Hur kan jag lägga till, ändra eller ta bort en användare?

    Användare hanteras via ett formulär i vårt hjälpcenter. Beställningen måste komma från en behörig/licensierad användare på företaget.

    Om ett nytt användarkonto skapas får den nya användaren sina inloggningsuppgifter via e-post.

    I prisplanen Free ingår en (1) användarlicens. För att kunna lägga till fler användare behöver du uppgradera din tjänst till Basic och sedan beställa fler licenser enligt instruktionen ovan.

    Hur säger jag upp mitt avtal?

    Om du vill säga upp ditt avtal behöver vi få en skriftlig uppsägning från en befintlig användare på företaget till kundservice@inexchange.se.

    Kostnadsfri tjänst

    Om ni använder vår kostnadsfria tjänst Free behöver ni inte säga upp ert konto. Om ni inte har användning för kontot längre kan ni låta kontot vara. Om företaget har gått i konkurs eller avvecklats kan ni kontakta oss så tar vi bort kontot åt er.

    Övriga tjänster

    Ert avtal med Inexchange faktureras i månadsvis med 3 månaders uppsägningstid, (Kan variera om man har tjänsten Enterprise). 

    Om du skickar en uppsägning via e-post ber vi dig att vara uppmärksam på att du får en bekräftelse av oss på uppsägningen. Har du inte fått någon bekräftelse inom två arbetsdagar rekommenderar vi att du kontaktar oss per telefon.

    Hur ändrar jag mina företagsuppgifter?

    Du kan ändra dina företagsuppgifter som visas i nätverket på sidan Konto > Profil. Använder du Free eller Basic för att skicka dina fakturor hämtas viss information till fakturans sidfot härifrån.

    Inexchange användarvillkor

    Som befintlig kund eller i samband med att du blir kund får du fram och kan godkänna våra användarvillkor som du hittar längst ner på sidan i Inexchange Network. Klicka på Terms of Service efter att du loggat in.

    Skapa konto | Logga in

    Hur många användarkonton ingår i mitt avtal?

    Antalet användarlicenser som ingår som standard varierar mellan våra olika tjänster.

    Free
    I vår kostnadsfria webbtjänst ingår det en (1) användarlicens. Om du behöver fler användarlicenser uppgraderar du först din tjänst till Basic och beställer därefter det antal licenser ni har behov av. Observera att det tillkommer en kostnad per användarlicens utöver det antal användare som ingår i avtalet.

    Basic
    I denna webbtjänst ingår det två (2) användarlicenser som standard. Vill du lägga till ytterligare användare är du välkommen att beställa dessa via våra kontaktformulär eller genom att kontakta oss på 0500 - 44 63 60. Observera att det tillkommer en kostnad per användarlicens utöver det antal användare som ingår i avtalet.

    Inexchange Fakturaskrivare (Premium)
    Det ingår två (2) användarlicenser som standard till fakturaskrivaren. Vill du lägga till ytterligare användare är du välkommen att beställa dessa via våra kontaktformulär eller genom att kontakta oss på 0500 - 44 63 60. Observera att det tillkommer en kostnad per användarlicens utöver det antal användare som ingår i avtalet.

    Inexchange Integrerade tjänster (Enterprise)
    Se ditt avtal eller kontakta oss på 0500 - 44 63 60 (tryck 1) för mer information. Vill du lägga till ytterligare användare är du välkommen att beställa dessa via våra kontaktformulär eller att kontakta oss. Observera att det kan tillkomma en kostnad per användarlicens utöver det antal användare som ingår i avtalet.

    Hur uppgraderar jag min tjänst?

    Du kan uppgradera din tjänst på sidan Uppgradera via din inloggning till Inexchange Network. Du är också välkommen att kontakta oss för att uppgradera eller för att få hjälp med att välja en passande tjänst.

    Integrerade tjänster offereras. Om du är intresserad av en integrerad tjänst ber vi dig att kontakta oss.

    Varför får jag meddelande om att mitt organisationsnummer redan finns?

    Inexchange samarbetar med flera olika leverantörer på marknaden. Vissa av dessa har sina system kopplade mot Inexchange för att automatiskt skicka fakturor direkt i systemet. Det som då händer är att vi får information om att ni använder ett system som har en sådan möjlighet. Vi rekommenderar att man endast använder en lösning i vårt nätverk. 

    Vår rekommendation är att du tar en kontakt med systemleverantören och diskuterar tjänsten ni redan har för att skicka e-fakturor. Om ni fortsätter med denna tjänst slipper ni alltså dubbelarbetet med att först registrera fakturorna i ert system och sedan registrera fakturorna i vår portal.

    Om ni ändå vill använda tjänsterna direkt via Inexchange är du välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig med detta.

    Hittar du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information. Du når oss på 0500 - 44 63 60 och via kundservice@inexchange.se.

  • Inloggning, kontoinställningar, med mera
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår supportavdelning.

    Användaruppgifter, inloggning och bolag:

    1. Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord.

    Klicka på Glömt lösenord på inloggningssidan och följ instruktionerna för återställning. Om du har glömt ditt användarnamn ber vi kontakta oss via kundservice@inexchange.se.

    Gl_mt_l_sen_str.jpg

    2. Jag saknar giltig användarlicens hos Inexchange, vad gör jag då för att få hjälp?

    3. Hur ändrar jag mitt användaruppgifter och lösenord?

    Oavsett om du använder vår webbtjänst eller någon av våra automatiserade tjänster så hanteras dina användaruppgifter på samma sätt.

    Om ni önskar att byta användarnamn eller e-postadress så kontakta oss på kundservice@inexchange.se eller via vårt Formulär Användarhantering

    1. Gå till Konto > Profil och bläddra ner till sektionen Användaruppgifter.
    2. Klicka på ikonen Red_ikon.jpg och redigera uppgifterna.
    3. Spara dina inställningar.

    _ndra_anv_ndarinfo_2.jpg

    4. Logga ut från Inexchange Network

    Klicka på knappen i det övre högra hörnet där det står Logga ut.

    Om du är inaktiv på vår hemsida i mer än 60 minuter blir du av säkerhetsskäl automatiskt utloggad. Om ni är flera på företaget som använder samma användarkonto blir du även utloggad om någon annan loggar in på samma konto.

    Vi rekommenderar att ni har ett användarkonto per person.
    Så lägger ni till fler användare >>

    Start_meny_logg_ut_str_2.png

    5. Hur registrerar jag ytterligare bolag? (Inexchange Web)

    Gå till sidan Konto > Profil och klicka på Lägg till företag för att registrera ytterligare bolag som du administrerar.

    L_gg_till_f_retag_str.png

    Fyll i företagsuppgifterna och klicka på Registrera.

    Reg_nytt_f_retag.png

    Du administrerar alla dina registrerade företag med ett användarkonto. Varje företag har egna uppgifter och inställningar.

    6. Hur växlar jag mellan företag? (Inexchange Web)

    Om du administrerar faktureringen för flera bolag i Inexchange Network, byter du bolag genom att klicka på pilen till höger om företagsnamnet upp till höger på sidan. Välj sedan det bolag som du vill arbeta med i listan.

    Byt_bolag_str.png

    Om du behöver få tillgång till ett företag som du ännu inte har behörighet till ber vi dig kontakta vår supportavdelning.

    Kontoinställningar:

    1. Hur ändrar jag vår kontaktinformation?

    Gå till sidan Konto > Profil för att ändra kontaktinformation.

    Det finns flertalet olika roller för de e-postmeddelanden som vi skickar. Vilka roller som finns tillgängliga varierar beroende på val av tjänst. Är inga specifika roller uppsatta, skickas samtliga meddelanden till den e-postadress som är angiven under Generell kontakt.

    Använd dig av ikonerna till höger om respektive rubrik för att lägga till, redigera eller ta bort uppgifter.

    kontaktinfo_roller_str.jpg

    2. Hur byter jag språk på mitt konto?

    Du kan byta språk på ditt konto på flera olika sätt.

    1. Nedanför inloggningsrutan innan du loggar in:

    Spr_k_str_600.jpg

    2. Med hjälp av tangentbordskombinationer efter att du har loggat in:

    • Svenska: Ctrl + Shift + 1
    • Engelska: Ctrl + Shift + 2
    • Isländska: Ctrl + Shift + 3
    • Finska: Ctrl + Shift + 4
    • Danska: Ctrl + Shift + 5

    3. På sidan Konto > Profil i sektionen Användaruppgifter:

    Klicka på ikonen penna.jpg i sektionens nedre högra hörn för redigera och välj språk.

    _ndra_anv_ndarinfo_2.jpg

    3. Var anger jag uppgifter om betalningssätt och bankkonto?

    Gå till sidan Konto > Profil i Inexchange Network och klicka på ikonen penna.jpg i sektionen Betalningssätt för att redigera och ange betalningsuppgifter.

    Du kan ange bank på två sätt

    Genom att ange bankens fullständiga namn:

    Bank_1.png

    Eller genom att ange BIC:

    Bank_2.png

    Har du inget bankkonto inlagt sedan tidigare kan det vara så att fälten inte visas. Klicka på Lägg till bankkonto för att ta fram fält för bankuppgifter.

    Bank_l_gg_till_konto_str_2.png

    När du ändrar företagskänslig information skickas det ett meddelande till den e-postadress som är registrerad på företaget. Ändringen går igenom när den har godkänts via länken i meddelandet.

    _ndringar.jpg

    4. Ladda upp företagets logotyp

    Det finns inte stöd för logotyper i elektroniska fakturor, men du kan ladda upp en logotyp som visas när någon söker fram ditt företag i vårt nätverk.

    Ladda upp en logotyp

    1. Gå till sidan Konto > Profil och klicka på ikonen penna.jpg till höger om ditt företagsnamn (se bilden nedan).

    2. Leta fram bildfilen och klicka på Öppna. Logotypen är nu kopplad till ditt företag.

    Bra att tänka på när du laddar upp din logotyp:

    • Filformatet ska .jpg, .gif eller .png.
    • Storleken på bilden ska vara 280 x 90 pixlar (Bredd x Höjd). Om logotypen inte är i dessa format görs en automatisk anpassning av storleken.

    Loggo_ed_str.png

    Fakturahantering och rapporter:

    1. Jag har fått brev från en ny kund som vill ha e-faktura. Hur lägger jag upp dessa?

    2. Mottagaren har inte fått fakturan, är den skickad/levererad?

    3. Hur kan jag förenkla min fakturering och skicka mer e-faktura?

    4. Kan jag beställa månadsrapporter på vårt fakturaflöde?

    Gå till sidan Konto > Inställningar och fliken Rapporter för att beställa rapporter på ditt fakturaflöde.

    Markera rutan Skicka månadsrapporter och spara sedan dina nya inställningar.

    Rapport_m_nadsrapp_str.png

    Rapporten innehåller information om både skickade och eventuella mottagna fakturor, leveranssätt, med mera.
    Här kan du se ett exempel på hur det kan se ut >>

    Det tillkommer ingen extra avgift för rapporterna.

    Läs mer:
    Rapport på avvisade fakturor från leverantör

    5. Kan jag skapa rapporter på mitt fakturaflöde och annat?

    Du kan skapa rapporter på bland annat följande sidor i Inexchange Network.

    Dessutom kan du få månadsrapporter på ditt fakturaflöde via e-post.

    Så här kan det exempelvis se ut på sidan Skickade fakturor. Du kan använda dig av sökfälten högst upp på sidan för att ta fram aktuella fakturor i vyn. Klicka på Välj kolumner för att välja vilka kolumner som ska visas. Skapa sedan en rapport i Excel-format genom att klicka på Rapport.

    Skickade_fakt_fakturalista_cr_str.jpg

    Tips! Klicka på den lilla pilen till höger om rubriken Fakturanr för att ändra sökkriterium.

    Format- och systemkrav:

    1. Vad är Peppol och kan Inexchange hantera det?

    Peppol är ett regelverk rörande format och överföring av elektroniska affärsdokument inom och över EU:s gränser.

    Inexchange har fullt stöd för Peppol.

    Läs mer: Frågor och svar om Peppol

    2. Systemkrav Inexchange Network

    Minimikrav

    • Skärmupplösning: 1024x768

    Webbläsare som stöds

    • Google Chrome 47, eller senare
    • Mozilla Firefox 38.5, eller senare
    • Apple Safari 9, eller senare
    • Internet Explorer 11, eller senare
    • Microsoft Edge

    Vissa funktioner fungerar endast i de rekommenderade webbläsarna.

    För att kunna använda den här webbplatsen måste du tillåta javascript.

    Du måste acceptera sessionscookies. Läs mer om cookies nedan.

    Rekommenderade webbläsare

    • Google Chrome 47, eller senare
    • Mozilla Firefox 43, eller senare
    • Apple Safari 9, eller senare
    • Microsoft Internet Explorer 11, eller senare
    • Microsoft Edge

    Vi rekommenderar att du alltid har en uppdaterad webbläsare och avråder från att använda s.k. beta-versioner av webbläsare.

    Cookies

    En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

    Det finns två typer av cookies:

    • Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
    • Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne på en sida.

    Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att aktivera cookies i webbläsaren. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten bli begränsad.

    Hittar du inte svaret på din fråga?
    Så kommer du i kontakt med vår supportavdelning >>

  • FAQ - Signering med digital signeringstjänst
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Vad innebär detta för mig som kund till Inexchange?

    Du som skickar fakturor via Inexchange Network (Web Bas/Web Plus) kommer att behöva bekräfta att dina företagsuppgifter är korrekta samt signera med hjälp av digital signeringstjänst. Steget med digital signering kommer inte innebära några förändringar i hur din tjänst fungerar.

    Du har förmodligen använt digital signering i samband med inloggningar till exempelvis myndigheter. Digital signering är ett säkerhetsfilter ovanpå övriga säkerhetsfunktioner. Verifieringen av dina företagsuppgifter samt signeringen måste vara gjord för att fakturan ska gå att skicka. 

    Vanliga frågor och svar:

    1. Varför gör vi detta?

    Svar: Vi gör den här åtgärden för att säkerställa att vi inte hanterar bluffkonton och oseriösa aktörer. Vi skyddar vårt nätverk och i förlängningen skapar vi en säkrare företagsmiljö för alla.

    2. Behöver jag signera varje gång?

    Svar: Nej, signeringen är en engångsåtgärd. Du utför bara detta en gång och det är endast en av användarna kopplade till tjänsten som behöver utföra signeringen.

    3. När utför jag signeringen?

    Svar: Du kan välja att signera direkt vid inloggning eller i samband med att du skickar iväg din nästa faktura.

    4. Kan jag skicka fakturor efter signeringen?

    Svar: Ja, efter att du har signerat dina företagsuppgifter via digital signering kan du skicka fakturor precis som vanligt. Du behöver inte signera på nytt nästa gång du loggar in eller skickar en faktura.

    5. Jag försökte signera men det står att mitt organisationsnummer är upptaget. Har någon kapat vårt organisationsnummer?

    Svar: Inexchange samarbetar med flera olika leverantörer på marknaden. Vissa av dessa har sina system kopplade mot Inexchange för att automatiskt skicka fakturor direkt i systemet. Det som då händer är att vi får information om att ni använder ett system som har en sådan möjlighet. Vi rekommenderar att inte använda mer än en lösning i vårt nätverk. Mer info i hjälpcenter

  • Vanliga frågor om våra tjänster
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Via oss kan du skicka alla dina fakturor. E-faktura, PDF och papper. Du kan välja mellan våra webbaserade tjänster (Free eller Basic) som du kommer igång med direkt, vår fakturaskrivare (Premium)som du använder för att skicka de fakturor som du skapar i ditt affärssystem eller en integrerad tjänst (Enterprise) där fakturafilerna överförs till oss och levereras sedan till mottagarna via vår fakturaväxel.

    Om du vill komma igång med en integrerad tjänst ber vi dig att kontakta oss.
    Du kan också läsa mer om våra tjänster på vår hemsida >>

    Vanliga frågor om hur du kommer igång:

    1. Hur ansluter jag mig till er kostnadsfria tjänst Free?

    Skapa konto och följ sedan instruktionerna i vår användarguide för Inexchange Web.

    2. Hur uppgraderar jag min tjänst?

    Du kan uppgradera din tjänst på sidan Uppgradera via din inloggning till Inexchange Network. Du är också välkommen att kontakta oss för att uppgradera eller för att få hjälp med att välja en passande tjänst.

    Integrerade tjänster offereras. Om du är intresserad av en integrerad tjänst ber vi dig att kontakta oss.

    3. Hur kommer jag igång med Inexchange Fakturaskrivare?

    Du kan läsa mer om fakturaskrivaren och om våra andra tjänster på vår hemsida www.inexchange.se. Där kan du även beställa tjänster.

    I vår guide Installation av fakturaskrivaren hittar du mer information om hur du kommer igång.

    4. Fungerar era tjänster med mitt affärssystem?

    Inexchange Free/Basic har ingen koppling till ditt affärssystem och fungerar därför som en fristående lösning till din kundfakturering. Inexchange Fakturaskrivare kopplas enkelt till ditt affärssystem och fungerar mot de allra flesta Windows-baserade system. Inexchange har också ett nära samarbete med de flesta kända systemleverantörer på marknaden.

    Läs mer på vår Partnersida:
    https://inexchange.se/vart-ekosystem

    5. Mitt organisationsnummer används redan

    Integrerade tjänster offereras.

    Har du några frågor eller funderingar kommer du i kontakt med vår försäljningsavdelning på telefon 0500 - 44 63 60 (tryck 1) eller via chatt på vår hemsida www.inexchange.se. 

  • Läs in ditt kundregister
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Obs! För kunder med följande tjänster:

    • Inexchange Premium
    • Inexchange Enterprise

    Om du har ett stort kundregister kan det löna sig att importera hela ditt register hos Inexchange. Detta innebär att vi läser in och matchar ditt kundregister till rekommenderat leveranssätt (e-faktura, pdf-faktura, pappersfaktura) och skapar dessa kopplingar åt er.  

    Detta förenklar ditt arbete då du inte behöver fylla i mottagarnas företagsuppgifter eller manuellt behöver välja leveranssätt för dessa mottagare. Uppgifterna har redan fyllts i och det bästa möjliga leveranssättet har redan valts åt dig.

    Önskar man ha hjälp med en kundlisteimport kostar detta en timme supportkostnad, 1500kr.

    Vad behöver jag göra?

    1. Skapa en lista på ditt kundregister till oss som innehåller följande kolumner:

    • Kundens kundnummer (i ditt affärssystem)
    • Kundens företagsnamn
    • Kundens organisationsnummer

    Kundregister1.jpg

    Förfinat matchningsresultat kan uppnås med följande kolumner:

    • Kundens GLN
    • Kundens mailadress
    • Kundens adress (ex. Storgatan 1)
    • Kundens address 2 (ex. Box 123)
    • Kundens Postnr
    • Kundens ort
    • Kundens landskod (ex. SE)

    2. Spara listan i något av följande filformat:

    • .csv
    • .xls
    • .xlsx

    Har du inte möjlighet att skapa en kundlista i något av dessa format kan du vid behov kontakta Inexchange. 

    3. Ladda upp filen via detta formulär.

    Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring detta.

  • Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Nedan följer en sammanställning av frågor och svar gällande sekretess, kryptering, tillförlitlig leverans och driftsäkerhet.

    1. Hur säkerställs att informationen vi skickar inte kommer till fel personer/företag eller kan fångas upp av andra (autentisering/adressering)?

    Inexchange adresserar e-fakturor på en unik identifierare som finns registrerad hos Inexchange för respektive mottagare, normalt organisationsnummer, momsregistreringsnummer och/eller GLN (Global Location Number). Om en organisation har flera underliggande organisationer används normalt alltid GLN.

    Dessutom har Inexchange i regel en lista med unika referensnummer/referenskoder för respektive förvaltning inom en organisation. Detta medför att en e-faktura inte kan skickas utan att en korrekt referens är angiven.

    2. Används krypterad förbindelse vid sändande av faktura?

    Inexchange använder https för att kryptera fakturainformation som sänds via Inexchange.

    3. Vem/vilka ser informationen innan eller efter att en försändelse har nått mottagaren?

    Medarbetare hos Inexchange behöver av tekniska orsaker ha tillgång till en fakturas innehåll, detta för att korrekt kunna skapa, validera och adressera e-fakturor. Samtliga medarbetare på Inexchange har undertecknat ett sekretessavtal som innebär att all kundrelaterad information hanteras enligt PUL (Personuppgiftslagen).

    Vid behov kan Inexchange också bistå med ett förslag på ett Personuppgiftsbiträdesavtal som ytterligare kan förstärka säkerheten vid informationsutbyte mellan leverantör och kund.

    4. Hur säkerställs att informationen inte förändras efter det att den lämnat oss?

    Inexchange har i sin plattform byggt in en automatisk verifiering och validering av en faktura vad gäller såväl obligatorisk information som matematiska beräkningar. Vid eventuella fel i fakturan enligt gällande regelverk (normalt Svefaktura 1.0) skickas en återkoppling per automatik till användaren, antingen direkt till den klientapplikation som används för överföring, alternativt via e-post. Leverantören har också alltid möjlighet att själv verifiera eventuell översättning till annat fakturaformat.

    5. Hur säkerställs systemets drift och tillgänglighet?

    Inexchange har sin driftmiljö hos en partner som garanterar mycket hög tillgänglighet.

  • Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat
    1. Vanliga frågor och svar
      1. Användarguider och instruktioner
      2. Avtal & licenser
      3. Inloggning och kontoinställningar
      4. FAQ - Signering med digital signeringstjänst
      5. Vanliga frågor om våra tjänster
      6. Läs in ditt kundregister
      7. Hur hanterar ni sekretess och leveranssäkerhet?
      8. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

    Nedan ser ni en översättningstabell hur referenser översätts från Inexchange Network och mellan olika fakturaformat. Det här typen av information kan ni använda för att styra era kunder och leverantörer rätt när ni eller de får informationen i fel fält. 

    Köparens Referens

    Benämning på Inexhange Network Ert referensnr
    Svefaktura RequisitionistDocumentReference (Första förekomsten)
    PEPPOL BIS 3.0 BuyerReference
    OIOIXML ReferencedOrder/BuyersOrderID
    OIOUBL AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
    TEAPPS HEADER/ORDER_REFERENCE
    Finvoice InvoiceDetails/OrderIdentifier (om det saknas används istället: InvoiceDetails/AgreementIdentifier)
    EHF AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
    PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

    Utökad referens

    Benämning på Inexhange Network Er referens
    Svefaktura RequisitionistDocumentReference (Andra förekomsten)
    PEPPOL BIS 3.0 AccountingCost
    OIOIXML BuyerParty/BuyerContact/ID
    OIOUBL AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name
    TEAPPS HEADER/BUYER_REFERENCE
    Finvoice InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier
    EHF Kommer EJ MED
    PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingCost

    Inköpsordernummer

    Benämning på Inexhange Network Ert ordernummer
    Svefaktura InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/BuyersID
    PEPPOL BIS 3.0 OrderReference/ID
    OIOIXML InvoiceLine/ReferencedOrderLine/BuyersID
    OIOUBL InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/ID
    TEAPPS HEADER/ORDER_INFORMATION/ORDER_NUMBER
    Finvoice Kommer EJ MED
    EHF OrderReference/ID
    PEPPOL BIS 2 v 5a OrderReference/ID

    Kontraktsnummer

    Benämning på Inexhange Network Kontraktsnummer
    Svefaktura AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeID = CT
    PEPPOL BIS 3.0 ContractDocumentReference/ID
    OIOIXML Kommer EJ MED
    OIOUBL ContractDocumentReference/ID
    TEAPPS HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER
    Finvoice InvoiceDetails/AgreementIdentifier
    EHF ContractDocumentReference/ID
    PEPPOL BIS 2 v 5a ContractDocumentReference/ID

    Objektsnummer

    Benämning på Inexhange Network Faktureringsobjekt
    Svefaktura AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeID = ACD
    PEPPOL BIS 3.0 OrderReference/SalesOrderID
    OIOIXML ReferencedOrder/BuyersOrderID
    OIOUBL OrderReference/SalesOrderID
    TEAPPS HEADER/DELIVERER_REFERENCE
    Finvoice InvoiceDetails/SellerReferenceIdentifier
    EHF OrderReference/SalesOrderID
    PEPPOL BIS 2 v 5a OrderReference/SalesOrderID

    Följesedel

    Benämning på Inexhange Network Finns ej
    Svefaktura AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeID = DQ
    PEPPOL BIS 3.0 DespatchDocumentReference/ID
    OIOIXML Kommer EJ MED
    OIOUBL DespatchDocumentReference/ID
    TEAPPS Kommer EJ MED
    Finvoice Kommer EJ MED
    EHF DespatchDocumentReference/ID
    PEPPOL BIS 2 v 5a DespatchDocumentReference/ID

    Köparens kontakt

    Benämning på Inexhange Network Er kontakt
    Svefaktura BuyerParty Contact/Name
    PEPPOL BIS 3.0 AccountingCustomerParty/Contact/Name
    OIOIXML BuyerParty/BuyerContact/Name
    OIOUBL AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name
    TEAPPS RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
    Finvoice BuyerContactPersonName
    EHF AccountingCustomerParty/Contact/Name
    PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingCustomerParty/Contact/Name

    Säljarens kontakt

    Benämning på Inexhange Network Finns ej
    Svefaktura SellerParty Contact/Name
    PEPPOL BIS 3.0 AccountingSupplierParty/Contact/Name
    OIOIXML SellerParty/OrderContact/Name
    OIOUBL AccountingSupplierParty/Party/Contact/Name
    TEAPPS PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
    Finvoice SellerContactPersonName
    EHF AccountingSupplierParty/Contact/Name
    PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingSupplierParty/Contact/Name